CREAZIONE DI UN ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Elenco capitoli:

 

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Dalla Home page del Sito, mediante il link Acquista con il Mercato Elettronico, puoi accedere al percorso che ti consente l’acquisto di beni presenti sul Mercato Elettronico Prodotti.

 

 

 

 

Devi effettuare il login inserendo il Nome Utente e la Password che hai ricevuto in fase di registrazione al Sistema – in qualità di Punto Ordinante o Punto Istruttore - e cliccare su Login.

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Ordine diretto di Acquisto: Scelta del Mercato Elettronico Prodotti

Da questa pagina puoi accedere al Mercato Elettronico Prodotti, per aggiungere uno o più prodotti al tuo carrello ed effettuare il tuo Ordine diretto di Acquisto.

Ordine diretto di Acquisto: Scelta dei prodotti a Catalogo

La prima parte del percorso si incentra sulle operazioni che il Punto Ordinante/Punto Istruttore  deve effettuare per l’individuazione del prodotto.

La modalità di ricerca attraverso l’albero, strutturato sulla base di tanti livelli a seconda della categoria di prodotto selezionato, consente al Punto Ordinante/Punto Istruttore una facile individuazione dell’articolo.

Clicca sulla categoria merceologica di tuo interesse (es. software).

 


Effettua ancora la tua scelta in base alla tipologia di prodotti disponibile.


Restringi ancora il campo di ricerca.

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Ordine diretto di Acquisto: selezione del Prodotto

In questa pagina visualizzi il catalogo contenente l’elenco dei prodotti appartenenti alla categoria selezionata.

La scelta del prodotto deve essere effettuata selezionando, a sinistra di ogni riga, l’apposita cella. E’ possibile selezionare anche più di un articolo.

Premi, in seguito, il pulsante Aggiungi a carrello.

 

Ordine diretto di Acquisto: Aggiorna contenuto del Carrello

Dopo aver riempito il tuo carrello con i prodotti scelti, inserisci le quantità associate a ciascun articolo. Puoi, inoltre, eliminare uno o più articoli dal carrello, selezionando gli articoli e premendo il pulsante Elimina.

Puoi, infine, svuotare il tuo carrello con l’apposito pulsante Svuota carrello.

Per procedere nell’acquisto, premi il pulsante Continua.

 

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Ordine diretto di Acquisto: Preparazione di un Ordine diretto di acquisto

Valorizza il campo Descrizione ordine digitando, a tua scelta, un nome o un codice e che ti permetterà di identificare, da questo momento in poi, il tuo ordine.

Gli indirizzi che visualizzerai in tale pagina sono quelli che hai inserito per la registrazione al Sistema.

Se deve modificare gli indirizzi relativi alla Consegna e alla Fatturazione, premi l’apposito comando. Indirizzo

 

 

 

 


Una volta specificati gli indirizzi di Consegna e/o Fatturazione, premi il tasto Continua per procedere nell’ordine di acquisto.

 

 

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Ordine diretto di Acquisto: Sintetico di un Ordine diretto di Acquisto

Puoi ora visualizzare tutte le informazioni sinora inserite per l’ordine; in particolare puoi vedere la lista degli articoli presenti nel Carrello e visualizzarne il dettaglio mediante il link Visualizza.

 

 

Clicca su Conferma per sottomettere l’ordine al Fornitore. Ricorda che con il pulsante Indietro del browser puoi eventualmente modificare qualche dato inserito in precedenza.

 

 

 

 

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Ordine diretto di Acquisto: Conferma di un Ordine diretto di Acquisto

Il sistema ha creato un Ordine diretto di Acquisto a cui viene associato un codice identificativo univoco.

L’Ordine diretto di Acquisto deve essere perfezionato, entro un 30 giorni dalla creazione.

Nel caso ciò non avvenga, l’ordine si riterrà automaticamente scaduto.

Per perfezionare l’ordine clicca su Cartella Documenti.

 

 

Il Sistema permette di svolgere le operazioni finora descritte sia al Punto Ordinante (dotato di firma digitale) sia ai Punti Istruttori.


Ordine diretto di Acquisto: Ricerca Ordine diretto di Acquisto nella Cartella documenti

Il Punto Ordinante è l’unico soggetto legittimato a perfezionare il contratto inviando il documento firmato digitalmente.

Per la ricerca dell’ordine, clicca Ricerca avanzata del documento, imposta il campo Stato dell’ordine con Da inviare e il campo Tipo di documento con Ordine. Clicca Vai in fondo alla pagina.

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Ordine diretto di Acquisto: Elenco File trovati

In questa pagina puoi visualizzare l’elenco dei documenti in formato PDF che sono nella tua Cartella Documenti, tra cui quelli che non hai ancora inviato al/i Fornitore/i distinti dall’ icona:  posta a destra di ogni singola riga.

Se vuoi visualizzare il documento, premi sull’icona .

 

Ordine diretto di Acquisto: Download di un Ordine diretto di acquisto

Per scaricare il documento da firmare digitalmente clicca sull’icona .

 

 

Salva il documento sul tuo PC in una directory a tua scelta, premendo il pulsante Salva. Il Sistema crea un documento di tipo PDF il cui nome riporta il Numero del documento e il Tipo di documento. Si raccomanda di non modificare il nome del documento.

 

 

 

Riduci a icona la pagina del Sistema, firma digitalmente il documento sul tuo PC ricordando di non operare alcun modifica sul nome del file attribuito dal Sistema.

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Ordine diretto di Acquisto: Invio di un Ordine diretto di acquisto

Seleziona Invio documento, pulsante posizionato in alto a destra della pagina.

Valorizza il campo Numero protocollo interno. Imposta il Tipo file da inviare con Ordine. Clicca su Sfoglia per ricercare il documento firmato digitalmente presente sul tuo PC. Il nome del file sarà visualizzato nel campo Ricerca File.

Clicca su Invia.

 

Se hai chiuso la pagina del Sistema, per allegare il file effettua nuovamente il login e clicca sulla Cartella Documenti in alto a destra, seguendo le istruzioni descritte sopra.

Al termine della procedura il Sistema visualizza un messaggio di conferma dell’operazione effettuata.

 

Puoi adesso scollegarti dal Sistema. Il tuo Ordine si trova ora nello Stato ‘da accettare’.

L’Ordine diretto di Acquisto firmato passerà in visione al Fornitore.

Se vuoi seguire l’iter del tuo ordine potrai effettuare nuovamente il login e cliccare su Cartella Documenti, in alto a destra.

Nella Cartella documenti trovi il riepilogo di tutti gli acquisti (scaduti, accettati, rifiutati;  perfezionati,  da perfezionare)

In caso di rifiuto dell’Ordine da parte del Fornitore, riceverai una e-mail sulla tua casella di posta con la motivazione del rifiuto.

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